昆明市金殿中学2019年预算公开
发布时间:2019-03-20作者:管理员来源:本站原创点击率:382

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第一部分 昆明市金殿中学2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市金殿中学2019年部门预算表  【点击下载】

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市金殿中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市金殿中学创办于198197日,是隶属于昆明市教育局领导,昆明市公安局、共青团昆明市委协办的一所工读教育学校,也是云南省唯一的一所工读学校。学校占地面积16.39亩,校舍建筑面积6599.28平方米,拥有工读教育学校一流的教学设施和环境。学校于2001718日经昆明市教育局研究,昆明市机构编制委员会办公室同意,昆明市工读学校更名为昆明市金殿中学,形成了昆明市金殿中学、昆明市第九职业技术学校两块牌子,一套班子的管理体制。更名后的昆明市金殿中学,其办学思想、办学方向、管理体制不变,是对学习偏常、心理偏常、品德行为偏常,普通学校难以教育、家长难以管教的学生,通过特殊的办学方式进行教育转化的教育。它是实行九年义务教育的一种不可缺少的教育形式。

前进中的昆明市金殿中学已经走过了30多个春秋,学校在昆明市委市政府的高度重视和关怀下,在昆明市教育局的正确领导和社会各方面的大力支持下,经过广大教育工作者不懈努力,已招收在校学生4000多人,转变率均在95%以上。从1987年开始,学校先后在24所普通中小学办校外班48个,帮教问题学生2300多名;到校外进行法制报告上百场,受教育学生上万人;为普通中小学教育教学秩序的稳定,为保护未成年人身心健康发展,为预防控制昆明市未成年人违法犯罪,为昆明市社会治安综合治理,做出了积极的贡献。 

学校始终坚持"一切为了孩子、一切为了孩子的前途"和爱心、耐心、信心"三心"教育思想,提出了"转化一个、带动一批、教好一个、幸福一家、安定一方"的口号,总结了"热情关怀、严格要求、耐心细致、循循善诱、有的放矢、精心育人、寓管于教、管教结合"的教育经验。 近七年来,学校获得多项殊荣。先后被评为"云南省文明学校""云南省德育工作先进集体" "云南省三生教育优秀学校""云南省预防未成年人违法犯罪示范教育基地""云南省道德讲堂示范点"等。 2011年,我校的德育工作案例《用爱心帮助"问题学生"健康成长》被教育部评为"全国中小学德育工作优秀案例",彰显了昆明市工读教育德育工作的优势和教育转化问题学生的成果。昆明市金殿中学以优良的育人水平和较高的教育质量,赢得了上级部门的充分肯定和社会各界的认可。

(二)机构设置情况

我校是昆明市教育局的直属学校,学校实行校长负责制,领导职数为3人,内设职能部门有办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。

(三)重点工作概述

根据昆明市教育工作总体要求,结合学校实际,以立德树人为根本任务,全面推进素质教育,努力规范办学行为,强化优质服务意识,细化学校内部管理,进一步创新内涵发展举措,努力提升学校办学特色,不断增强学校可持续发展能力,促进专门教育全面、协调、持续、健康发展。

1.加强意识形态责任

按照与市教育体育局签订的工作责任制要求,认真做好2019年学校意识形态工作。

2.践行依法治校

一是按照学校章程和相关教育法规,实现“制度管理”与“人文管理”的和谐统一。依法治教,依法治校,民主管理,科学管理。充分发挥支委会、办公会、行政会、班主任会等的作用,切实提高工作效率和管理效益。二是学校各职能部门要步调一致,切实提高执行力。努力做到问题在一线发现,困难在一线解决,任务在一线落实,经验在一线总结,典型在一线树立。三是继续加大监督、检查的力度,确保各项规定严格执行到位。建立科学的教育教学评价制度,进一步完善绩效分配,实现评价的多元化、全面性、激励性。

3.提升学生素质

紧扣德育和法治教育工作主线,认真落实新时代中小学校德育工作要求,把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程。

一是继续《中学生日常行为规范》和《中小学生守则》,强化养成教育。二是弘扬中华传统文化。开展系列丰富多彩的专题教育活动,培育学生的爱心、孝心和美德。三是加强家校合作。重视和充分发挥家长委员会的作用,形成教育合力。四是做好学生的成长记录袋工作,积极开展心理健康教育,注重德育和法治课程建设及科研创新工作,培养学生积极健康的心理品质。五是通过办好体育文化节、读书节、科技艺术节、体育运动会,举办各种活动和竞赛、组建校园足球队等,提升育人品质。六是积极探索和践行新时代专门教育学生社团建设创建活动,指导学生走出校门,增强服务社会的意识和本领,促进学生的思想转变。

聚焦文化课教学,培养学生学习习惯,逐步提高学生的学习能力。

一是培养听课能力。二是养成作业习惯。三是养成考试习惯。

4.提高教师能力

注重师德教育活动,引导教师爱岗敬业。

一是比、学、赶、帮、超,学习楷模精神,继续开展“师德师风”承诺活动,弘扬高尚师德。二是在教师中开展读书活动,锤炼育人基本功;在学生中开展评师活动,评选“最美班主任”和“我身边的好老师”。三是组织教师培训、外出学习、上课、听评课,为教师成长创造条件。

注重提高课堂教学效益,建设学习型教师团队,努力让孩子们享有公平而有质量的教育。

一是示范引领,开展多种形式的教学活动,助推教师能力提升。二是继续推进小组合作学习、5+X课堂教学模式建设,掌握先进教学技术,促进教师快速成长。三是加强与校外的交流合作,促进学科建设,共享教学资源。

5.维护校园安全

强化校园安全第一的意识与责任,勇于奉献与担当。

一是按照“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”的工作要求,深入推进“平安校园”建设。严格执行《昆明市学校安全条例》等法规,层层签订相关责任书,制定各类突发应急工作预案,增强安全隐患排查能力,扎实有效地整改涉及校园安全的工作。二是继续加强对师生的安全教育,做好宣传和培训。继续加大“人防、物防、技防”建设力度。积极开展安全教育和应急演练,不断提高广大师生的安全意识和应急防范能力。三是落实预防校园欺凌工作方案。强化事故应急处置的能力,加强和完善学校安全事故问责机制。四是加强公车、食品卫生、预防传染病、校舍等的安全管理,完善各项制度,层层落实责任。五是认真做好学校安全工作的资料收集和痕迹管理,努力做到疏而不漏、不断改进和完善。同时,按时上报安全工作信息及材料。

6.做好后勤服务  

一是不断加强和完善校园文化物化工作。二是做好校舍的维修维护工作。力争年内解决迎曦楼消防验收和土地补偿等工作。三是更新教学、生活设备,保障师生的学习、生活和工作。四是加强食品卫生管理,严防食物中毒,切实做好传染病的防控工作,保证师生安全。五是加快预算执行,并做好本年度经费结算和下年度预算;加强内控制度建设和管理,加强对校产的规范管理,做好对学校各种设施设备的安全检查,确保学校后勤工作正常运转。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制49人,其中:行政编制 0人,事业编制49人。在职实有49人,其中:财政全供养 49人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 17人,其中:离休 1人,退休 16人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1464.47万元,其中:一般公共预算财政拨款1464.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1464.47万元,其中:本年收入1464.47万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1464.47万元(本级财力1464.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1464.47万元。本级财力安排支出 1464.47万元,其中,基本支出1288.99万元,项目支出175.48万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“205(类)-07(款)”支出1224.23万元,主要反映特殊教育的支出(对“款”解释说明)、“208(类)-05(款)”支出90.65万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、“208(类)-06(款)”支出7.28万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出、“208(类)-27(款)”支出4.39万元,主要反映财政对失业保险和工伤保险基金的补助支出、“210(类)-11(款)”支出67.52万元,主要反映行政事业单位医疗保险方面的支出、“221(类)-02(款)”支出70.40万元,主要反映行政事业单位缴纳的住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1288.99万元,项目支出175.48万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、三公经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算6.72万元,比上年预算数减少24万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费2万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3. 公务用车购置费0万元,比上年预算数减少24万元,公务用车运行费4.72万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费减少的原因主要:

(一)因公出国(境)费,2019年,学校未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费,2019年学校安排公务接待费预算2万元,与2018年预算数相同,主要用于保障接待工作产生的费用。

(三)公务用车购置及运行费,2019年学校预算安排公务用车购置及运行费4.72万元,比2018年预算数减少24万元的车辆购置费,经费主要用于公务用车运行维护经费。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金135.48万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市金殿中学基本支出1288.99万元,与上年对比增加369.61万元,增减变化的原因主要是:

1、工资福利支出定额标准提高。根据《昆明市市本级2019年基本支出定额标准》核定预算,2019年单位人员工资福利预算支出1141.55万元,比上年增加315.29万元。

2、生均公用经费的定额标准提高。工读特殊教育生均公用经费从2950/.年增加到4040/.年。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市金殿中学项目支出175.48万元,与上年对比减少33.7万元,增减变化的原因主要是:学校“校安工程”男生宿舍排危重建工程已竣工验收, 2019年无基建工程建设资金预算,导致资金较上年减少。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:

单位总资产1121.24万元,其中:流动资产5.28万元,固定资产698.04万元,在建工程417.73万元,无形资产0.19万元。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

结合学校实际,2019年预算绩效总体目标:一是科学规划学校十三五发展规划,促进我市专门教育再上新台阶,再创新佳绩。二是加强学习培训,提高服务竞争意识,提升教师思想业务能力。三是依法办学,依法治教,进一步规范学校办学行为,狠抓教学教研及教师管理,全面提高教育教学质量。四是注重精细化管理,扎实推进素质教育,加强德育,聚焦教学,促进学生全面发展。五是加强校园文化建设,加强法治教育,加强安全系列教育,确保学校安全稳定,创建平安和谐校园。

为配合学校总体目标的实现,学校将开展四个重点项目建设:

1. 工读特殊教育工作经费项目目标,是为进一步巩固学生的返校率、稳定率、转变率。以科研为先导,加强师资队伍建设,全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍,狠抓教学常规管理,努力提高教学质量。加强校园文化建设,构建良好的教育教学氛围,完善教学设施,优化后勤管理,加强学校安全管理,提高学校安全能力管理水平。2019年预算安排工读特殊教育工作经费40万元,用于开展教育教学科研活动、学生德育实践活动、教师交流学习培训及校园基础设施维护维修。

2.物业管理服务项目目标,是为了保证学校师生生命及财产安全,保证校园洁净美丽,保证学校各项工作正常运转。2019年学校需聘请宿管老师8名,保洁人员2名、绿化员1名;水电维修人员1名,保安人员3名,预算资金51.38万元。

3. 2019年新增资产配置(多媒体触控一体机)项目目标,是在教学中通过多媒体触控一体机与其它多媒体设备和资源的无缝整合,实现多种教学场景切换,支持多种教学活动,以丰富提高教师的教育水平和能力。根据学校发展和教学的实际需要,2019年度内完成9个教室多媒体触控一体机的购买和安装,预算资金34.2万元。

4.多功能报告厅系统设备项目目标,是为了加强学校标准化建设,促进学校教育教学工作的开展,为全校师生开展教育教学工作提供良好的环境,有效教育矫治转化“三偏两难”学生,开展丰富多彩的活动德育,提高活动的效果和质量。2019年预算经费49.9万元。

通过2019年预算执行,使我校260名学生培养成为自食其力、遵纪守法、有一技之长的合格公民,进一步突出昆明市金殿中学的办学特色。把学校办成有特色、高质量、现代化、特教示范、全国知名的工读教育学校,成为昆明市预防未成年人违法犯罪的青少年法制教育基地,昆明市教育、矫治、转化“三偏两难”学生的科研基地,为新昆明的发展和云南省的社会治安做出更大的贡献。

昆明市金殿中学

           2019320

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