昆明市金殿中学2020年预算公开目录
发布时间:2020-06-04作者:管理员来源:本站原创点击率:4057

昆明市金殿中学2020年度预算公开情况表 【点击下载】

第一部分 昆明市金殿中学 2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市金殿中学2020年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市金殿中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市金殿中学创办于198197日,是隶属于昆明市教育局领导,昆明市公安局、共青团昆明市委协办的一所工读教育学校。学校占地面积16.39亩,校舍建筑面积6599.28平方米,拥有工读教育学校一流的教学设施和环境。学校于2001718日经昆明市教育局研究,昆明市机构编制委员会办公室同意,昆明市工读学校更名为昆明市金殿中学,形成了昆明市金殿中学、昆明市第九职业技术学校两块牌子,一套班子的管理体制。更名后的昆明市金殿中学,其办学思想、办学方向、管理体制不变,是对学习偏常、心理偏常、品德行为偏常,普通学校难以教育、家长难以管教的学生,通过特殊的办学方式进行教育转化的教育。它是实行九年义务教育的一种不可缺少的教育形式。

前进中的昆明市金殿中学已经走过了近40个春秋,学校在昆明市委市政府的高度重视和关怀下,在昆明市教育局的正确领导和社会各方面的大力支持下,经过广大教育工作者不懈努力,已招收在校学生4000多人,转变率均在95%以上。从1987年开始,学校先后在24所普通中小学办校外班48个,帮教问题学生2300多名;到校外进行法制报告上百场,受教育学生上万人;为普通中小学教育教学秩序的稳定,为保护未成年人身心健康发展,为预防控制昆明市未成年人违法犯罪,为昆明市社会治安综合治理,做出了积极的贡献。 

学校始终坚持"一切为了孩子、一切为了孩子的前途"和爱心、耐心、信心"三心"教育思想,提出了"转化一个、带动一批、教好一个、幸福一家、安定一方"的口号,总结了"热情关怀、严格要求、耐心细致、循循善诱、有的放矢、精心育人、寓管于教、管教结合"的教育经验。 近年来,学校获得多项殊荣,先后被评为"云南省文明学校""云南省德育工作先进集体" "云南省三生教育优秀学校""云南省预防未成年人违法犯罪示范教育基地""云南省道德讲堂示范点"等。昆明市金殿中学以优良的育人水平和较高的教育质量,赢得了上级部门的充分肯定和社会各界的认可。

(二)机构设置情况

我校是昆明市教育局的直属学校,学校实行校长负责制,领导职数为3人,内设职能部门有办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。

(三)重点工作概述

2020年,我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及全国、省、市教育工作会议精神,按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见》(厅字〔201920号)要求,动员全校师生,真抓实干、开拓进取、奋勇争先,继续以深化改革为动力,以提升内涵为核心,以提高质量为抓手,以创建和保持省级文明校园为推动,以改善条件、维护稳定为保障,创特色、提内涵、树品牌,努力开创学校和谐发展新局面。

根据昆明市教育工作总体要求,结合学校实际,学校走创特色、提内涵、树品牌的发展道路,牢记“以学生为中心”的办学宗旨,稳步推进各项改革,规范办学行为,精细管理过程,关注育人细节和生命成长,以培养学生热爱祖国、懂得感恩、科学态度、学习能力、文明规范等全面素质为育人目标,向管理要质量,创特色树品牌,使学校成为人文化、信息化、特色化、现代化,办学质量一流的专门学校,创建并保持省级文明校园。2020年学校的主要工作任务如下:

一是增强依法治校,加强学校建设。按照学校章程和相关教育法律法规,实施依法治校,“制度管理”与“人文管理”的和谐统一。依法治教,依法治校,民主管理,科学管理。二是继续实施学生素质提升工程。把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程,健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制。加强德育课程建设,充分发掘各门课程中的德育内涵。继续抓实学校文明城市创建工作,深入开展校风、教风和学风建设,持续推进文明校园建设。三是继续实施教师能力提高工程,重点从师德师风、专业化发展和尊师重教三个维度,开启教师队伍建设的新征程。四是落实安全责任,维护校园安全。强化“安全第一”意识,始终把校园安全责任稳稳扛在肩上。五是提高服务意识,优化后勤保障。加强内控管理,规范政府采购机制,增强财产管理的规范性,优化校园文化环境,做好学校设备设施的维修维护工作,加强学校食品卫生工作,为教育教学提供良好的保障。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编制单位共1个,是昆明市金殿中学,属于财政全额拨款事业单位。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制49人,其中:行政编制 0人,事业编制49人。在职实有49人,其中:财政全供养 49人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 18人,其中:离休 0人,退休 18人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

我校2020年部门财务总收入 1317.14万元,其中:一般公共预算财政拨款1317.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比预算总收入减少147.33万元,主要原因是2019年下达的职业年金147万元我单位不需缴纳退回财政和2020年预算项目支出减少。

(二)财政拨款收入情况

我校2020年部门财政拨款收入 1317.14万元,其中:本年收入1317.14万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1317.14万元(本级财力1317.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少147.33万元,主要原因是2019年下达的职业年金147万元我单位不需缴纳退回财政和2020年预算项目支出减少。

四、预算单位支出情况

我校2020年部门预算总支出1317.14万元。财政拨款安排支出 1317.14万元,其中:基本支出1166.66万元,与上年对比减少122.33万元,主要原因是2019年下达的职业年金147万元我单位不需缴纳退回财政;项目支出150.48万元,与上年对比减少25万元,主要原因是财政拨款预算项目支出减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出(205类):

12050702工读学校教育:基本支出10726061.17元,主要用于工资福利支出7462371元、商品和服务支出1302977.12元、对个人和家庭补助支出455904元;

22050702工读学校教育:项目支出1504809.05元,其中2020年新增资产配置专项经费367800元,主要用于计算机专用设备购置和学生计算机教室办公设备购置的支出;工读特殊教育专项经费400000元,主要用于办公费和培训费支出;物业管理服务专项经费565200元,主要用于物业管理费支出;校安工程男生宿舍排危重建工程专项经费171809.05元,主要用于校安工程男生宿舍楼履约保证金的支付。

2、社会保障和就业支出(208类):

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:基本支出798700元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出(210类):

12101102事业单位医疗:基本支出493038元,主要用于单位医疗保险缴费支出;

22101103公务员医疗补助:基本支出223195元,主要用于单位公务员医疗补助缴费支出;

32101199其他行政事业单位医疗支出:基本支出18277元,主要用于单位重特病医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出(221类)

12210201住房公积金:基本支出912156元,主要用于单位住房公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

我校2020年支出预算13171427.17元,其中:

1.基本支出11666618.12元,含30101基本工资2378856元,30102津贴补贴1854852元,30103奖金198238元,30107绩效工资2981817元,30108机关事业单位基本养老保险缴费798700元,30110职工基本医疗保险缴费493038元,30111公务员医疗补助缴费223195元,30112其他社会保障缴费66885元,30113住房公积金912156元,30201办公费300000元,30205水费60000元,30206电费70400元,30207邮电费60000元,30209物业管理费230000元,30211差旅费5000030213维修(护)费230000元,30216培训费50000元,30228工会经费47577.12元,30231公务用车运行维护费47200元,30299其他商品和服务支出10800元,30302退休费367200元,30307医疗费补助88704元。

2.项目支出:30903专用设备购置126000元,31002办公设备购置241800元,30201办公费300000元,30216培训费100000元,30209物业管理费565200元,30901房屋建筑物购建171809.05元。

五、市对下专项转移支付情况(无)

六、政府采购预算情况

2020年,我校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6项,采购预算总资金110.48万元。其中:政府采购货物类36.78万元,政府采购服务类56.52万元,政府采购工程类17.18万元。具体如下:

1.(货物类)2020年新增资产配置专项经费-教师用办公电脑231000元;

2. (货物类)2020年新增资产配置专项经费-学生计算机126000元;

3. (货物类)2020年新增资产配置专项经费-计算机教室学生座椅10800元;

4. (服务类)物业管理服务专项经费-保安服务142200元;

5. (服务类)物业管理服务专项经费-宿管服务423000元;

6. (工程类)校安工程男生宿舍排危重建工程专项经费-工程质量保修金171809.05元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.92万元,较上年较上年减少1.8万元,下降36.59%

(一)因公出国(境)费

我校2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我校2020年公务接待费预算为0.2万元,较上年减少1.8万元,下降90%,预计国内公务接待批次为4次,共计接待40人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

我校2020年公务用车购置及运行维护费为4.72万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费4.72万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据学校发展需要,我校2020年的重点项目预算绩效目标如下:

1.物业管理服务专项经费56.52万元:由于我校学生的特殊性,为了保证全体学生的生命安全,学校每天每班需要有一名宿管老师值班看护,8个班级学生共计需要八名宿管老师值班,预计每年需要资金42.3万元;同时,为了保证学校师生生命及财产安全,学校每年需聘请3名保安人员,预计需资金14.22万元。两项合计预算资金56.52万元。

2.工读特殊教育专项经费40万元:为了进一步巩固学生的返校率、稳定率、转变率。以科研为先导,加强师资队伍建设,全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍,狠抓教学常规管理,努力提高教学质量。加强校园文化建设,构建良好的教育教学氛围,完善教学设施,优化后勤管理,加强学校安全管理,提高学校安全能力管理水平。2020年需要工读特殊教育工作经费40万元,用于开展教育教学科研活动、学生德育实践活动、教师交流学习培训及校园基础设施维护维修。

3. “校安工程”男生宿舍排危重建工程专项经费17.18万元:我校“校安工程”男生宿舍排危重建工程,已于2018年竣工验收并投入使用。根据学校和云南群洲建筑工程有限公司、云南青山项目管理有限公司签订的合同,我校2020年需支付5%的工程质量保修金171809.05元。

4.2020年新增资产配置专项经费36.78万元:为了加强学校标准化建设,促进学校的教育教学工作,为师生创设一个良好、舒适的工作、学习、生活环境,我校2020年需要购置教师电脑55台,学生电脑36台、计算机教室的配套座椅36套,预算资金367800元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明(无)

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

单位总资产892.44万元,其中:流动资产8.24万元,固定资产800.27万元,在建工程417.73万元,无形资产0.19万元。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)部门财务收入情况

我校2020年部门财务总收入 1317.14万元,其中:一般公共预算财政拨款1317.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比预算总收入减少147.33万元,主要原因是2019年下达的职业年金147万元我单位不需缴纳退回财政和2020年预算项目资金支出减少。

(二)财政拨款收入情况

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市金殿中学基本支出1166.66万元,与上年对比减少122.33万元,增减变化的原因主要是: 2019年下达的职业年金147万元我单位不需缴纳退回财政

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市金殿中学项目支出150.48万元,与上年对比减少25万元,增减变化的原因主要是:财政拨款预算项目支出减少。

昆明市金殿中学

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