昆明市金殿中学2019年度部门决算说明
发布时间:2020-09-25作者:管理员来源:本站原创点击率:3595

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第一部分  昆明市金殿中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昆明市金殿中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市金殿中学创办于198197日,是隶属于昆明市教育局领导,昆明市公安局、共青团昆明市委协办的一所特殊教育工读学校,是云南省的一所专门招收学习偏常、心理偏常、品德行为偏常,普通学校难以教育、家长难以管教的学生的学校。在各级党委、政府的关心下,于1990515日增加了“昆明市第九职业技术学校”的牌子,学校实行两块牌子、一套班子的管理体制。职能部门有办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,学校认真落实市教育工委、市教体局党组和市教体局各项工作的目标要求,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真履行“一岗双责”责任。

2019年开展的主要工作:1. 抓学校领导班子建设。2.开展教育教学及科研工作。3. 落实安全责任,维护校园安全。4. 提高服务意识,优化后勤保障。

2019年学校取得的主要事业成效:学校共获得2项国家级集体荣誉,2项省级集体荣誉,1项市级集体荣誉。分别是全国专门学校第二届足球邀请赛第3名,被团中央授予“全国青少年维权岗”,云南省中小学党建工作示范学校,云南省先进班集体,昆明市先进班集体。共有5人次获得市级表彰。分别是优秀班主任、先进教育工作者和师德标兵。共有20余篇教师论文获得国家、省市级表彰。共有10余项学生作品在全国工读南京年会上获奖。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市金殿中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市金殿中学2019年末实有人员编制49人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员49人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市金殿中学2019年度收入合计1,406.03万元。其中:财政拨款收入1,406.03万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%2019年收入1406.03万元,本年比上年增长24%。原因是本年人员岗位变动工资增加,增发奖励性绩效工资,并追加实施了5个项目,费用支出增加。

 

 

 

 

序号

 

 

 

单位名称

  

 

 

收入
总计

 

 

比上年
增减%

其中:本年收入

财政拨款收入

比上年
增减%

事业收入

比上年
增减%

其他

比上年
增减%

1

昆明市金殿中学

1406.03

24.0 

1406.03

24.0

0

0

 

 

 

二、支出决算情况说明

昆明市金殿中学2019年度支出合计1,406.03万元。其中:基本支出1,203.64万元,占总支出的85.61%;项目支出202.39万元,占总支出的14.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。基本支出1203.64万元,比上年增长26.7%,原因是本年度人员岗位变动工资增加,增发奖励性绩效工资,人员经费增加较多。项目支出202.39万元,比上年增加9.9%,原因是2019年追加实施了5个项目,费用支出增加。

单位

上年支出决算数

本年支出决算数

本年支出决算数比上年支出数增减%

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

1134.25

 

950.06

184.19

1406.03

1203.64

202.39

24.0

26.7

9.9

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市金殿中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,203.64万元,比上年增长26.7%,原因是本年度人员岗位变动工资增加,增发奖励性绩效工资,人员经费增加较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.79%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市金殿中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出202.39万元,比上年增加9.9%,原因是2019年追加实施了5个项目,费用支出增加。

2019年,我校项目共有九项,按照财政批复执行,共计支付财政拨款资金2023885元,完成项目绩效目标。

1)服务类:物业管理服务,年初预算资金513800元,学校按照财政批复执行竞争性谈判采购,支付财政拨款资金512800元。

2)货物类:多功能报告厅系统设备采购,年初预算资金413000元,学校按照财政批复执行竞争性谈判采购,支付财政拨款资金413000元。

(3)货物类:2019年新增资产配置/触控一体机,年初预算资金499000元,学校按照财政批复执行竞争性谈判采购,支付财政拨款资金278685元。

4)专项业务类:工读特殊教育工作经费,年初预算资金400000元,学校按照财政批复执行, 用于开展教育、教学、科研工作、工读教育师资培训,支付财政拨款资金400000元。

5)货物类:示范党支部硬件设施建设,追加预算资金266000元,学校按照财政批复执行,支付财政拨款资金266000元。

6)专项业务类:工读特殊教育工作经费安防系统达标建设资金,追加预算资金91800元,学校按照财政批复执行,用于学校安装防撞柱和人脸识别系统,支付财政拨款资金91800元。

7)专项业务类:昆明市学科带头人和骨干教师工作经费,追加预算资金1600元,学校按照文件精神执行,用于学科带头人和骨干教师工作专项支出,支付财政拨款资金1600元。

8)专项业务类:2018年校园安全管理工作目标责任考核补助资金,追加预算资金30000元,学校按照财政批复执行,用于安装校园监控设备,支付财政拨款资金30000元。

9)专项业务类:2019年教师节走访慰问经费,追加预算资金30000元,学校按照财政批复执行,用于慰问学校教职工,支付财政拨款资金30000元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市金殿中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,406.03万元,占本年支出合计的100.00%2019年收入1406.03万元,本年比上年增长24%。原因是本年人员岗位变动工资增加,增发奖励性绩效工资,并追加实施了5个项目,费用支出增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出1,150.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。主要用于工资福利支出794.82万元,商品和服务支出218.04万元,对个人和家庭补助35.36万元,其他资本性支出102.23万元

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出99.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于工资福利支出99.79万元

9.卫生健康(类)支出67.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于工资福利支出67.90万元

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出87.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市金殿中学2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为6.72万元,支出决算为4.88万元,完成预算的72.62%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算的8%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校2018年有车辆购置,本年无车辆购置支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加/减少-21.83万元,增长/下降-81.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-21.88万元,增长/下降-82.25%;公务接待费支出决算增加/减少0.05万元,增长/下降38.57%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是学校2018年有车辆购置,本年无车辆购置支出。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.72万元,占96.62%;公务接待费支出0.16万元,占3.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.72万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.72万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中:

国内接待费支出0.16万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待贵州省六盘水市工读学校联盟成员一行35人到我校开展交流活动餐费支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市金殿中学2019年机关运行经费支出0.00万元。我单位是全额拨款的事业单位,2019年一般公共预算财政拨款支出1406.03万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,昆明市金殿中学资产总额892.44万元,其中,流动资产14.17万元,固定资产460.5万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程417.73万元,无形资产0.04万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)81.86万元,其中;流动资产增加(减少)8.88万元,固定资产增加(减少)72.98万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)-0.0037万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

892.44

14.17

460.5

329.85

19.25

0

111.4

0

417.73

0.04

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额120.45万元,其中:政府采购货物支出69.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出51.28万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%2019年,学校政府采购项目有三项:

1)服务类:物业管理服务,年初预算资金51.38万元,学校按照财政批复执行竞争性谈判采购,支付财政拨款资金51.28万元。

2)货物类:多功能报告厅系统设备采购,年初预算资金41.3万元,学校按照财政批复执行竞争性谈判采购,支付财政拨款资金41.3万元。

货物类:2019年新增资产配置-触控一体机,年初预算资金49.9万元,学校按照财政批复执行竞争性谈判采购,支付财政拨款资金27.8685万元。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

 

五、其他重要事项情况说明

2019年末资产负债情况:(1)资产情况:资产合计8924415.44元,其中含流动资产141680.95元,非流动资产8782734.49元。

2)负债情况:负债合计141680.95元,其中含流动负债82368.63元,其他应交税费37649.15元,应交财政款246.04元,其他应付款44473.44元(暂垫支了个人应缴部分的社会保障缴费的余额),受托代理负债59312.32元。

3)净资产总计:累计盈余8782734.49元。

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 

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